De ontwikkelingen binnen en buiten de gemeentelijke organisaties hebben invloed op verschillende taken en functies. We bekijken organisatiebreed in hoeverre dit invloed heeft op de functie inpassing in HR21.
Formatieontwikkeling
De formatieontwikkeling van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 is weergegeven in de onderstaande tabel:
Formatie in fte en bedragen | Fte's | Toelichting | Budget formatie (€) |
|---|---|---|---|
Formatie per 31-12-2017 | 179,93 | 11.678.675 | |
Mutaties per 01-01-2018 | |||
Formatieuitbreiding staf | 0,66 | Functionaris gegevensbeheer | 50.766 |
Formatieuitbreiding BOA | 0,04 | Jurist | 4.000 |
Formatieuitbreiding BOR | 1,00 | Opzichter OHT | 66.105 |
Formatieuitbreiding BOR | 1,00 | Monteur | 62.325 |
Formatieuitbreiding ROM | 1,00 | Strategisch beleidsmedewerker | 90.095 |
Formatieuitbreiding Samenleving | 1,00 | Integraal veiligheidsbeleid | 67.100 |
Formatieuitbreiding Samenleving | 0,66 | Medewerker toezicht | 35.000 |
Formatieuitbreiding Sociaal Team | 2,00 | Uitvoeringsplan WSW 2018-2023 | 131.901 |
Invulling taakstelling | -0,26 | Kinderboerderij | -12.000 |
Uitstoom / mobiliteit | -0,25 | Medewerker overgeboekt naar Uitstroom / mobiliteit | -15.000 |
Overige mutaties | -0,85 | Diverse mutaties formatieplan | 0 |
Overige aanpassingen | - | Wettelijke sociale lasten en ABP | 84.266 |
Formatie per 31-12-18 | 185,93 | Totaal | 12.243.233 |
Kosten inhuur derden
In de Financiële verordening is opgenomen dat in de paragraaf bedrijfsvoering inzicht wordt gegeven in de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten. Met voorgaand overzicht geven we dit inzicht. Daarnaast zouden we inzicht moeten geven in de kosten van inhuur derden. Deze kosten worden echter niet afzonderlijk begroot, omdat inhuur plaatsvindt binnen de formatiebudgetten. Om die reden is op begrotingsbasis geen informatie over inhuur beschikbaar.